吉县人民检察院
2019年度部门预算情况说明
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门职责…………………………………………*
二、机构设置情况………………………………………*
第二部分 2019年度部门预算报表…………………………*
一、吉县人民检察院2019年预算收支总表………………………………………………………………*
二、吉县人民检察院2019年预算收入总表…………………………………………………*
三、吉县人民检察院2019年预算支出总表…………………………………………………*
四、吉县人民检察院2019年财政拨款收支总表…………………………………………………*
五、吉县人民检察院2019年一般公共预算支出预算表…………………………………………………*
六、吉县人民检察院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………………………*
七、吉县人民检察院2019年政府性基金预算收入预算表……………………………………………………………*
八、吉县人民检察院2019年政府性基金预算支出预算表……………………………………………………………*
九、吉县人民检察院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表…………………………………………………*
十、吉县人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表………………………………………………*
第三部分 2019年度部门预算情况说明……………………*
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因…………*
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………*
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………*
四、政府采购情况………………………………………*
五、绩效管理情况………………………………………*
六、国有资产占有使用情况……………………………*
七、其他说明……………………………………………*
（一）政府购买服务指导性目录………………………*
（二） 其他………………………………………………*
第四部分 名词解释…………………………………………*
第一部分 概况
一、本部门职责
检察院是国家法律监督机关是国家法律监督机关。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件、行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院的活动是否合法，实行监督。
二、机构设置情况
根据省院内设机构改革实施方案，按照5-1模式精简整合内设机构，呈现“四部一中心”格局，分别为：综合保障部（办公室、政工科、法警队、人民监督员、技术工作）、刑事检察部（侦监科、公诉科、刑事执行检察局、未检工作、驻所检察室工作）、民事行政检察部（民行科）、检察业务管理监督部（案管中心、控申科、政策法律研究、检委办）和后勤服务中心，实现了扁平化管理，有效减少了办案中间环节，促进了业务职能有机融合。
我院现有正式在册干警38人，现有政法专项编制22人，实有人数21人；事业编制7人，实有7人；事业超编人员10人。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、吉县人民检察院2019年预算收支总表
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吉县人民检察院2019年收支预算总表
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单位：万元
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收入
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支出
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一、一般公共预算
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457.99
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一般公共服务支出
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二、纳入预算管理的政府性基金
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外交支出
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三、纳入财政专户管理的事业收入
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国防支出
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四、单位实有资金户结余金额
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公共安全支出
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457.99
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五、其他收入
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教育支出
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科学技术支出
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文化旅游体育与传媒支出
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社会保障和就业支出
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社会保险基金支出
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卫生健康支出
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节能环保支出
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城乡社区支出
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农林水支出
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交通运输支出
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资源勘探信息等支出
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商业服务业等支出
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金融支出
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援助其他地区支出
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自然资源海洋气象等支出
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住房保障支出
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粮油物资储备支出
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国有资本经营预算支出
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灾害防治及应急管理支出
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预备费
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其他支出
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转移性支出
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债务还本支出
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债务付息支出
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债务发行费用支出
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本年收入合计
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457.99
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本年支出合计
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457.99
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二、吉县人民检察院2019年预算收入总表
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部门公开表2
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吉县人民检察院2019年预算收入总表
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单位：万元
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项目
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本年收入合计
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一般公共预算
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政府性基金
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纳入财政专户管理的事业收入
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单位实有资金户结余金额
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其他收入
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科目编码
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科目名称
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204
|
公共安全支出
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457.99
|
457.99
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04
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检察
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457.99
|
457.99
|
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01
|
行政运行(检察)
|
327.97
|
327.97
|
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02
|
一般行政管理事务(检察)
|
4.00
|
4.00
|
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50
|
事业运行(检察)
|
126.02
|
126.02
|
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|
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|
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合计
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457.99
|
457.99
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三、吉县人民检察院2019年预算支出总表
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部门公开表3
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吉县人民检察院2019年预算支出总表
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单位：万元
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项目
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本年支出合计
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基本支出
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项目支出
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科目编码
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科目名称
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204
|
公共安全支出
|
457.99
|
453.99
|
4.00
|
|
04
|
检察
|
457.99
|
453.99
|
4.00
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
327.97
|
327.97
|
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
4.00
|
|
4.00
|
|
50
|
事业运行(检察)
|
126.02
|
126.02
|
|
|
|
合计
|
457.99
|
453.99
|
4.00
|
四、吉县人民检察院2019年财政拨款收支总表
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部门公开表4
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吉县人民检察院2019年财政拨款收支总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
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金额
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小计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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一、一般公共预算
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457.99
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一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算
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二、外交支出
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三、国防支出
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四、公共安全支出
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457.99
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457.99
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、社会保险基金支出
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十、卫生健康支出
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十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、自然资源海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二、国有资本经营预算支出
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二十三、灾害防治及应急管理支出
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二十四、预备费
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二十五、其他支出
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二十六、转移性支出
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二十七、债务还本支出
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二十八、债务付息支出
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二十九、债务发行费用支出
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本年收入合计
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457.99
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本年支出合计
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457.99
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457.99
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五、吉县人民检察院2019年一般公共预算支出预算表
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部门公开表5
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吉县人民检察院2019年一般公共预算支出预算表
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单位:万元
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科目编码
|
科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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204
|
公共安全支出
|
457.99
|
453.99
|
4.00
|
|
04
|
检察
|
457.99
|
453.99
|
4.00
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
327.97
|
327.97
|
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
4.00
|
|
4.00
|
|
50
|
事业运行(检察)
|
126.02
|
126.02
|
|
|
|
合计
|
457.99
|
453.99
|
4.00
|
六、吉县人民检察院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
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部门公开表6
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吉县人民检察院2019年公共预算安排基本支出分经济科目表
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单位：万元
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经济科目名称
|
预算数
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备注
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一、工资福利支出
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372.30
|
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基本工资
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113.96
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津贴补贴
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85.19
|
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奖金
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5.61
|
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绩效工资
|
3.88
|
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机关事业单位基本养老保险缴费
|
43.39
|
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城镇职工基本医疗保险缴费
|
12.05
|
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公务员医疗补助缴费
|
0.17
|
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其他社会保险缴费
|
1.84
|
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住房公积金
|
22.87
|
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|
其他工资福利支出
|
83.34
|
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二、商品和服务支出
|
77.71
|
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办公费
|
6.00
|
|
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水费
|
1.20
|
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|
电费
|
9.00
|
|
|
取暖费
|
15.00
|
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物业管理费
|
9.00
|
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维修（护）费
|
15.00
|
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福利费
|
7.96
|
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其他交通费用
|
14.55
|
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三、对个人和家庭的补助
|
3.98
|
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退休费
|
3.92
|
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奖励金
|
0.06
|
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合计
|
453.99
|
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七、吉县人民检察院2019年政府性基金预算收入预算表
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部门公开表7
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吉县人民检察院2019年政府性基金预算收入表
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单位：万元
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项目
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政府性基金收入预算
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收入科目编码
|
科目名称
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八、吉县人民检察院2019年政府性基金预算支出预算表
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部门公开表8
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吉县人民检察院2019年政府性基金预算支出表
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|
单位:万元
|
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
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九、吉县人民检察院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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部门公开表9
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吉县人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
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单位：万元
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项目
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2019年预算数
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因公出国（境）费
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公务接待费
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5.00
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公务用车购置及运行费
|
19.00
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①公务用车购置费
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②公务用车运行维护费
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19.00
|
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合计
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24.00
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十、吉县人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
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部门公开表10
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吉县人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
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单位：万元
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单位名称
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2019年预算数
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市县检察院
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77.71
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吉县人民检察院机关
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77.71
|
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合计
|
77.71
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第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因
（一）基本情况
2019年预算在职人员38人，与2018年预算在职37人员相比，增加1人。
2019年收入安排5579900元，其中：财政补助收入5579900元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排5579900元，其中：基本支出4579900元，与2018年预算数4587600元相比，减少7700元，减少1%；项目支出1000000元，与2018年项目支出预算1010000元，相比减少10000元，减少1%。
（二）基本支出变动情况原因：在职人员调整基本工资和津补贴增资。
(三)项目支出变动情况
2019年项目支出预算为1000000元，相比2018年项目支出预算1010000元减少10000元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2019年“三公”经费预算总额为240000元，比2018年预算数400000元减少160000元，减少40%。其中：2017、2018年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为50000元，比2017年预算100000元减少50000元，为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为190000元，比2018年度减少110000元，原因为没有公务用车购置费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我院2019年的机关运行经费财政拨款预算77.71万元，比2018年预算减少57.64万元，下降42%。
四、政府采购情况
2019年我院政府采购项目预算为40万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
2、绩效目标情况
我院2019年没有超过50万元以上的项目。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：截止2018年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆5辆，原值合计938390元。
2.房屋情况：截止2018年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计4790平方米，原值合计3756700元。
七、其他说明
无
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
2019年2月13日
